Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2020 | 2220012681 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 321,25 | |
| 06.11.2020 | 2220012711 | školenie OP vodičov | 4500178336 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 290,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012712 | školenie OP vodičov | 4500178340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 319,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012713 | kancelárske potreby | 4500178768 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 26,98 | |
| 06.11.2020 | 2220012714 | strážna služba 10/2020, Liptovský Mikuláš | ZML/1485/2010 | 4500177250 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,359,95 |
| 06.11.2020 | 2220012715 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500178763 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 31,69 |
| 06.11.2020 | 2220012716 | servis BA684VC | 4500178207 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,458,35 | |
| 06.11.2020 | 2220012717 | servis BL978AB | 4500178209 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,458,34 | |
| 06.11.2020 | 2220012718 | servis BA684VC | 4500178210 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 591,51 | |
| 06.11.2020 | 2220012719 | servis BA904SL | 4500178211 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 575,82 |