Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2020 | 2220012368 | likvidácia kalov z ČOV Odp. Budča | 4500179187 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 44,00 | |
| 04.11.2020 | 2320006672 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/11071 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 00327603 | 4,256,44 | |
| 04.11.2020 | 2120001259 | Činnosť stavebného dozoru | 50270/2019 | NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 35894628 | 2,550,00 | |
| 04.11.2020 | 2120001260 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | ZM/2019/0408 | 4500168825 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,938,00 |
| 04.11.2020 | 2120001261 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500160993 | GaMa Slovakia s. r. o., Rostovská 22, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 47128143 | 66,852,00 | |
| 04.11.2020 | 2120001262 | koordinátor BOZP | 69843/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 369,32 | |
| 04.11.2020 | 2120001263 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti | 72204/2019 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 3,482,50 | |
| 04.11.2020 | 2120001264 | Činnosť koordinátora bezpečnosti | 50125/2019 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 2,805,00 | |
| 04.11.2020 | 2220012373 | oprava meteozariadenia "Senec" | ZM/2018/0339 | 4500175793 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,235,00 |
| 04.11.2020 | 2220012374 | oprava meteozariadenia "OMV" | ZM/2018/0339 | 4500175795 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,998,00 |