Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2020 | 2220012426 | ND na vozidlá, náradie | 4500178599 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 40,69 | |
| 04.11.2020 | 2220012427 | Prenájom oceľ. fliaš | 4500178279 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 206,00 | |
| 04.11.2020 | 2220012428 | Činnosť BTS a PO 10/20 | 4500178277 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 864,25 | |
| 04.11.2020 | 2220012429 | STK, EK - BA425PO | 4500178580 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 571,67 | |
| 04.11.2020 | 2220012430 | Kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500178366 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 232,55 |
| 04.11.2020 | 2220012431 | upratovacie a čistiace práce 10/2020 | ZML/145/2010 | 4500171005 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |
| 04.11.2020 | 2220012432 | právne služby 10/2020 | ZM/2017/0185 | 4500179288 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 04.11.2020 | 2220012433 | strážne služby 10/2020, objekt SUD 11 Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500179216 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,359,95 |
| 04.11.2020 | 2220012434 | rekonštrukcia brány areálu Východného portálu tunela Branisko | 4500177059 | Patrik Krigovský, Jablonov 29, Jablonov, 053 03, SK | 52199983 | 2,450,00 | |
| 04.11.2020 | 2220012435 | BOZP, OPP 10/2020 | 4500177184 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 100,00 |