Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2020 | 2220012487 | čistenie kanalizácie v areáli odpočívadla Batizovce-ĽS | 4500178451 | K servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8, Kapušany, 082 12, SK | 51997401 | 60,00 | |
| 04.11.2020 | 2220012488 | monitorovanie kanalizácie v areáli odpočívadla Batizovce-ĽS | 4500178246 | K servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8, Kapušany, 082 12, SK | 51997401 | 249,30 | |
| 04.11.2020 | 2220012490 | stavebný, hutný materiál | 4500178487 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 95,55 | |
| 04.11.2020 | 2220012491 | ND na vozidlá | 4500178390 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 945,36 | |
| 04.11.2020 | 2220012492 | školenia a konferencie | 4500177685 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 527,00 | |
| 04.11.2020 | 2220012493 | abrazivo | ET/2020/0029 | 4500177949 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,490,00 |
| 04.11.2020 | 2220012494 | oprava kompresora | 4500176827 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 134,50 | |
| 04.11.2020 | 2220012495 | OOPP | 4500178534 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 1,275,00 | |
| 04.11.2020 | 2220012496 | servis vozidla Fiat Doblo BA820US | 4500177218 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 225,00 | |
| 04.11.2020 | 2220012497 | stabebný materiál na údržbu budov | 4500178608 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 661,53 |