Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | 2220012269 | obaľovaná studená zmes | 4500178011 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,220,74 | |
| 03.11.2020 | 2220012272 | pranie a žehlenie bielizne | 4500177267 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 7,80 | |
| 03.11.2020 | 2220012273 | prenájom skladovacích priestorov | 4500165352 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 560,00 | |
| 03.11.2020 | 2220012274 | servis BL258VT | 4500177740 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 208,52 | |
| 03.11.2020 | 2220012275 | strážna služba 10/20 | 4500168501 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 4,456,56 | |
| 03.11.2020 | 2220012276 | prenájom CHPM skladu 11/2020 | 4500168291 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 6,940,00 | |
| 03.11.2020 | 2220012280 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500176738 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 881,00 |
| 03.11.2020 | 2220012281 | rozbor vzoriek vody R3 Trstená | ZML/212/2010 | 4500177380 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 36,99 |
| 03.11.2020 | 2220012285 | strážna služba 10/2020 | 4500168500 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 4,052,80 | |
| 03.11.2020 | 2220012292 | oprava vozovky D1 | ZM/2019/0347 | 4500175257 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 11,519,43 |