Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | 2220012293 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500177922 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 75,39 |
| 03.11.2020 | 2220012294 | oprava prepadnutej komunikácie na D2 | 4500177465 | PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK | 43964397 | 4,873,08 | |
| 03.11.2020 | 2220012295 | STK BA229MG, BA646ES, BA985PI | 4500178047 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 245,83 | |
| 03.11.2020 | 2220012297 | spojovací mat., ND na vozidlá, mazivá | 4500178799 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 592,63 | |
| 03.11.2020 | 2220012299 | servis BL517XY | 4500178535 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 95,09 | |
| 03.11.2020 | 2220012300 | ND na vozidlá | 4500177174 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,042,28 | |
| 03.11.2020 | 2220012331 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500178456 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 45,83 |
| 03.11.2020 | 2220012332 | strážna služba | 4500162650 | MS2 TRADE s.r.o., Svinica 30, Svinica, 044 45, SK | 50971778 | 5,728,80 | |
| 03.11.2020 | 2220012333 | oprava auta BA189MC | 4500178082 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 112,50 | |
| 03.11.2020 | 2220012334 | pracovné náradie | 4500177644 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 506,50 |