Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | 2220012365 | prevádzka systému 10/20 TT | ZML/159/2011 | 4500178269 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 396,36 |
| 03.11.2020 | 2220012366 | prevádzka systému 10/20 MA | ZML/159/2011 | 4500179296 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 03.11.2020 | 2220012367 | prevádzka systému 10/20 GA | 4500177275 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 03.11.2020 | 2220012387 | Zmluvná odmena | ZML/1241/2010 | 4500179477 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,812,470,13 |
| 03.11.2020 | 2220012389 | Servis zariadenia | 4500137413 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 250,00 | |
| 03.11.2020 | 2220012390 | Servis zariadenia | 4500137421 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 250,00 | |
| 03.11.2020 | 2220012391 | Servis zariadenia | 4500137415 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 250,00 | |
| 03.11.2020 | 2220012392 | Servis zariadenia | 4500137418 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 250,00 | |
| 03.11.2020 | 2220012394 | Výmena snímačov | 4500168694 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,920,00 | |
| 03.11.2020 | 2220012396 | Deratizácia | 4500178840 | ASANATER SR, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK | 35846216 | 3,850,00 |