Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2020 | 2320006130 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/10647 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 101,20 | |
| 19.10.2020 | 2120001214 | Činnosť SD, odborníka na mosty | 20908/2020 | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 4,690,00 | |
| 19.10.2020 | 2120001244 | doplnenie SW a HW k cestnej váhe | 4500175124 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 3,919,00 | |
| 19.10.2020 | 2220011563 | oprava meteozar. "Hrhov" | ZM/2018/0339 | 4500175271 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,346,00 |
| 19.10.2020 | 2220011564 | oprava meteozar. "Kechnec" | ZM/2018/0339 | 4500175770 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,628,00 |
| 19.10.2020 | 2220011565 | cestné zvodidlo | 4500176502 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 2,679,40 | |
| 19.10.2020 | 2220011568 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500177269 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 210,54 |
| 19.10.2020 | 2220011569 | OOPP | 4500177259 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 269,00 | |
| 19.10.2020 | 2220011570 | oprava BL088SI | 4500177752 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 258,84 | |
| 19.10.2020 | 2220011571 | ND na vozidlá | 4500177724 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 410,06 |