Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2020 | 2220010714 | ND na vozidlá | 4500176809 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 880,47 | |
| 02.10.2020 | 2220010715 | ND na vozidlá | 4500176817 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 841,57 | |
| 02.10.2020 | 2220010716 | Oprava BA953PN | 4500176755 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 30,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010717 | Prenájom fliaš 9/2020 | 4500176830 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 86,74 | |
| 02.10.2020 | 2220010718 | Strážna služba 09/2020 | 4500162650 | MS2 TRADE s.r.o., Svinica 30, Svinica, 044 45, SK | 50971778 | 5,544,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010719 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba | ZM/2012/0312 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 648,69 | |
| 02.10.2020 | 2220010720 | Školenie (I. Gerec) | 4500175508 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 210,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010721 | Oprava BA904SL | 4500176446 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,741,88 | |
| 02.10.2020 | 2220010722 | Motorový olej | 4500175205 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,261,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010723 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce | ZM/2012/0412 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 83,81 |