Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2020 | 2220010094 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500173978 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 96,50 |
| 17.09.2020 | 2220010096 | servis CCTV a EZS Brodské, Čuňovo | 4500170249 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 989,00 | |
| 17.09.2020 | 2220010097 | rozvodnica | 4500175694 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 96,00 | |
| 17.09.2020 | 2220010098 | pracovné náradie, chemikálie | 4500175875 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 495,46 | |
| 17.09.2020 | 2220010099 | servis BA409XO | 4500175099 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 186,09 | |
| 17.09.2020 | 2220010100 | pracovné náradie | 4500175538 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 536,09 | |
| 17.09.2020 | 2220010101 | ovocie, zelenina | ZM/2019/0075 | 4500175990 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 79,87 |
| 17.09.2020 | 2220010102 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500175989 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 266,14 |
| 17.09.2020 | 2220010107 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2018/0128 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 8,132,51 | |
| 17.09.2020 | 2220010108 | prenájom a výmena priemyselných utierok a kovového boxu na rok 2020 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 |