Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2020 | 2220010125 | dezinfekčný prostriedok | 4500175761 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 524,60 | |
| 17.09.2020 | 2220010126 | kontrola bezp.prístrojov | 4500161635 | AXRON s.r.o., Strojárenská 11/3426, Košice, 040 01, SK | 45571961 | 8,804,40 | |
| 17.09.2020 | 2220010127 | servis sčítačov dopravy | ZM/2019/0081 | 4500177077 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,934,40 |
| 17.09.2020 | 2220010128 | servis umývacieho stola | ZML/446/2010 | 4500175434 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 331,94 |
| 17.09.2020 | 2220010129 | refakturácia poplatkov - mýto 08/20 | ZML/1241/2010 | 4500176313 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 86,564,45 |
| 17.09.2020 | 2220010130 | Oprava žľabov a vpustov na R1 | ZM/2020/0125 | 4500171435 | PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 44,753,07 |
| 17.09.2020 | 2220010131 | oprava mostných záverov | 4500171613 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 21,075,80 | |
| 17.09.2020 | 2220010132 | obnova VDZ | 4500173439 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 2,839,60 | |
| 17.09.2020 | 2220010133 | servis BA931PP | 4500175350 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 100,00 | |
| 17.09.2020 | 2220010134 | servis BA781PP | 4500175672 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 545,00 |