Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2020 | 2220009721 | rozbor odpadovej vody /diaľnica D1 Dubná Skala-Turany/ | 4500173429 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 746,00 | |
| 07.09.2020 | 2220009723 | univerzálny sorbent | 4500174959 | MK Business s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK | 52095827 | 375,00 | |
| 07.09.2020 | 2220009724 | oprava elektroinštalácie | 4500174892 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 3,633,41 | |
| 07.09.2020 | 2220009725 | ND na TZ v tuneli, elektroinštalačný materiál | 4500174887;4500171366 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 692,35 | |
| 07.09.2020 | 2220009733 | notárske úkony | 4500176239 | Notársky úrad notára JUDr.Idy Plichtovej, Račianska 69/A, Bratislava, 831 02, SK | 36075451 | 97,31 | |
| 07.09.2020 | 2220009736 | notárske úkony | 4500176241 | Notársky úrad notára JUDr.Idy Plichtovej, Račianska 69/A, Bratislava, 831 02, SK | 36075451 | 97,31 | |
| 07.09.2020 | 2220009738 | Samolepka reflexná | ZM/2019/0478 | 4500174871 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 388,80 |
| 07.09.2020 | 2220009740 | batéria a nabíjačka | 4500172702 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 501,70 | |
| 07.09.2020 | 2220009758 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500176350 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 805,63 |
| 07.09.2020 | 2220009759 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500176351 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 960,00 |