Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2020 | 2220009573 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500175715 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,832,91 |
| 07.09.2020 | 2220009574 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500175547 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,740,19 |
| 07.09.2020 | 2220009577 | refakturácia EE ČS 07/20 | ZM/2016/0032 | 4500175692 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 30,02 |
| 07.09.2020 | 2220009584 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500174800 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,222,92 |
| 07.09.2020 | 2220009591 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500175748 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,716,82 |
| 07.09.2020 | 2220009592 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500175680 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,090,18 |
| 07.09.2020 | 2220009598 | wifi ČS 08/20 | 4500172498 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 07.09.2020 | 2220009601 | nápojová poukážka LM | ZML/1039/2010 | 4500175318 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 172,20 |
| 07.09.2020 | 2220009602 | Nápojové poukážky TT | ZML/1039/2010 | 4500175308 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,10 |
| 07.09.2020 | 2220009603 | Stravné lístky LM | ZML/1039/2010 | 4500175188 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,00 |