Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2020 | 2220009519 | pracovné náradie, spojovací materiál | 4500175230 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 428,86 | |
| 04.09.2020 | 2220009521 | výdaj stravy pre zamestnancov SSUD Mengusovce, 08/2020 | 4500173493 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 441,00 | |
| 04.09.2020 | 2220009522 | školenia, odborné prehliadky | 4500174482 | AJ, s.r.o., Stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK | 31593356 | 708,48 | |
| 04.09.2020 | 2220009523 | oprava BL803ZS | 4500174724 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 821,35 | |
| 04.09.2020 | 2220009524 | havarijná oprava zadnej nápravy Fiat Doblo BL693ES | 4500174722 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 1,335,16 | |
| 04.09.2020 | 2220009526 | odborné prehliadky, hasiace práškové a snehové prístroje | 4500161556 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 592,41 | |
| 04.09.2020 | 2220009527 | autodiely | 4500174744 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 85,00 | |
| 04.09.2020 | 2220009529 | údržba stavieb D a RC, úsek vozovky Pereš-Optima | 4500174573 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 120,00 | |
| 04.09.2020 | 2220009532 | benzínová kosačka | 4500174866 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 324,92 | |
| 04.09.2020 | 2220009533 | likvidácia kalu na ČOV | 4500174853 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 39,00 |