Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2020 | 2220009534 | upratovanie HP Svrčinovec 08/20 | 4500164835 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 04.09.2020 | 2220009535 | upratovanie HOM Skalité 08/20 | 4500166119 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 04.09.2020 | 2220009536 | upratovanie HP Jarovce 08/20 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 04.09.2020 | 2220009537 | upratovanie HP Čunovo za 08/2020 | 4500157128 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 04.09.2020 | 2220009546 | pracovné náradie | 4500174081 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 671,50 | |
| 04.09.2020 | 2220009547 | upratovanie 07/2020 Malý Šariš | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 04.09.2020 | 2220009548 | upratovanie 08/20 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 04.09.2020 | 2220009549 | upratovanie 08/20 | 4500163800 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,031,30 | |
| 04.09.2020 | 2220009550 | odstránenie kadáverov 08/20 | 4500174034 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 04.09.2020 | 2220009551 | nájomné 08/2020 Sučany | ZM/2015/0122 | 4500176144 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |