Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2020 | 2220009213 | Chemikálie | 4500172022 | EcoStep s.r.o., K cementárně 234/6, PRAHA 16 - RADOTÍN, ČR, 153 00, CZ | 24799599 | 633,91 | |
| 26.08.2020 | 2220009214 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2018/0332 | 4500173282 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 482,00 |
| 26.08.2020 | 2220009215 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500175523 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,560,00 |
| 26.08.2020 | 2220009216 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500175524 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,170,00 |
| 25.08.2020 | 2220009157 | Likvidácia odpadu | 4500174808 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 258,98 | |
| 25.08.2020 | 2220009158 | kancelársky materiál | 4500174318 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 78,47 | |
| 25.08.2020 | 2220009160 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500174269 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 102,29 |
| 25.08.2020 | 2220009161 | elektroinštalačný materiál | 4500174228 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 1,288,58 | |
| 25.08.2020 | 2220009166 | Upratovacie služby | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,083,20 | |
| 25.08.2020 | 2320004550 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/07981 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,500,24 |