Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2020 | 2220009118 | Pracovné náradie | 4500174421 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 143,19 | |
| 25.08.2020 | 2220009120 | ND na vozidlá | 4500174612 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 81,50 | |
| 25.08.2020 | 2220009122 | oprava mosta Krásno nad Kysucou | ZM/2019/0323 | 4500175498 | M - SILNICE SK s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina, 010 61, SK | 36833380 | 118,437,76 |
| 25.08.2020 | 2220009123 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500174069 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 1,940,00 | |
| 25.08.2020 | 2220009124 | oprava BA976PI | 4500174881 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 191,67 | |
| 25.08.2020 | 2220009126 | servis BA738SK | 4500174693 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 75,00 | |
| 25.08.2020 | 2220009127 | oprava výtlkov na úseku D1, D2 | 4500169313 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,600,00 | |
| 25.08.2020 | 2220009128 | servis BA041OS | 4500174694 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 335,00 | |
| 25.08.2020 | 2220009129 | chemikálie, pracovné náradie | 4500172042 | Miroslav Mlích - M - SERVIS, Hviezdoslavova 1118, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 34592296 | 144,00 | |
| 25.08.2020 | 2220009130 | servis závory | 4500174496 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 236,13 |