Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2020 | 2220009154 | batéria | ZM/2019/0478 | 4500174644 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 606,00 |
| 25.08.2020 | 2220009155 | oprava BA382UU | 4500174798 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 498,39 | |
| 25.08.2020 | 2220009156 | oprava vozovky | ZM/2019/0405 | 4500167278 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,798,00 |
| 25.08.2020 | 2320004465 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/07983 | Obec Rozhanovce, SNP 48, Rozhanovce, 044 42, SK | 00324655 | 662,46 | |
| 25.08.2020 | 2220009200 | dobropis bubnov | 4500174228 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | -140,00 | |
| 25.08.2020 | 2220009125 | oprava podlahy v dielňach BA2 | 4500166566 | PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK | 43964397 | 29,068,70 | |
| 24.08.2020 | 2220009066 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500174773 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 24.08.2020 | 2220009067 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500174769 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 24.08.2020 | 3020000533 | ochrana majetku 09/20 | 4500171006 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 24.08.2020 | 3020000532 | súdny poplatok za odvolanie | 4500175022 | Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK | 39535 | 523,00 |