Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2020 | 2220007918 | oprava poškodenej EA koncovky na diaľnici D2 | ZM/2019/0044 | 4500171654 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,691,00 |
| 27.07.2020 | 2220007920 | generátor ozónu Smartomat SGY, čistička vzduchu | 4500172933 | SMARTOMAT s.r.o., Kašparova 520, LIBEREC XXV-VESEC, ČR, 463 12, CZ | 05200342 | 199,17 | |
| 27.07.2020 | 2220007921 | hygienický materiál | 4500173667 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 392,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007922 | zvislé dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500173166 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,048,00 |
| 27.07.2020 | 2220007923 | dezinfekcia | 4500172124 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 356,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007924 | skrinka-rozvádzač, podstavec | 4500172632 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 556,60 | |
| 27.07.2020 | 2220007925 | gulatina | 4500173543 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 26,25 | |
| 27.07.2020 | 2220007926 | pneumatiky BL190NR | 4500173460 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 272,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007927 | dezinfekcia | 4500173285 | Collecting s.r.o., Ružová doina 20, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK | 52240088 | 309,00 | |
| 27.07.2020 | 2220007928 | oprava chladiča vody | 4500173489 | Dušan Pytel P a P, Chalupkova 2572/39, Poprad, 058 01, SK | 32855117 | 150,00 |