Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2020 | 2220005849 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 393,17 | |
| 09.06.2020 | 2220005850 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,670,59 | |
| 09.06.2020 | 2220005861 | TK za BA008YD | 4500170390 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 21,67 | |
| 09.06.2020 | 2220005863 | TK BA154PN | 4500168352 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 20,83 | |
| 09.06.2020 | 2220005864 | údržba, servis závlah.systému 05/2020 | 4500167257 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 196,00 | |
| 09.06.2020 | 2220005865 | servis BA045OS | 4500170858 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 751,84 | |
| 09.06.2020 | 2220005866 | pranie, čistenie OOPP | 4500169894 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 177,99 | |
| 09.06.2020 | 2220005867 | odborná príprava | 4500167880 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 30,00 | |
| 09.06.2020 | 2220005868 | spojovací, stavebný materiál | 4500171257 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 94,90 | |
| 09.06.2020 | 2220005869 | nitrilové rukavice | 4500171083 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 240,00 |