Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2020 | 2220005894 | odber a nakladanie s odpadmi | ZML/465/2010 | 4500168655 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 7,197,60 |
| 09.06.2020 | 2220005895 | revízia výťahu, NDS Košice | ZM/2019/0431 | 4500170832 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 09.06.2020 | 2220005896 | nájom, teplo za 05/2020 | ZM/2015/0420 | 4500171503 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,969,40 |
| 09.06.2020 | 2220005899 | batérie | 4500169257 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 161,50 | |
| 09.06.2020 | 2220005900 | odstránenie hav.stavu na el.vedení GA | 4500171182 | NIZO-stavebniny s.r.o., Tešedíkovo 1105, Tešedíkovo, 925 82, SK | 47580445 | 1,997,62 | |
| 09.06.2020 | 2220005901 | elektroinštalačný materiál | 4500171216 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 153,40 | |
| 09.06.2020 | 2220005902 | príležitostné parkovanie 05/2020 | ZM/2016/0129 | 4500171516 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,341,67 |
| 09.06.2020 | 2220005903 | Likvidácia odpadu 05/20 | 4500170086 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 92,96 | |
| 09.06.2020 | 2220005904 | elektroinštalačný m. | 4500171119 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 750,13 | |
| 09.06.2020 | 2220005905 | Mesačný servis PS 206-52 CRS vizualizácia - máj 2020 | ZM/2019/0245 | 4500164555 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |