Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2020 | 2220005525 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500170668 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 12,18 |
| 03.06.2020 | 2220005526 | preočkovanie zamestnancov | 4500170733 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 138,00 | |
| 03.06.2020 | 2220005527 | zámočnícke práce | 4500170102 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 20,00 | |
| 03.06.2020 | 2220005528 | preočkovanie zamestnancov | 4500170735 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 726,00 | |
| 03.06.2020 | 2220005529 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500170597 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 968,84 | |
| 03.06.2020 | 2220005530 | nájomné 05/2020 | ZM/2015/0122 | 4500171482 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 03.06.2020 | 2220005531 | evidencia odpadov 05/20 MA | 4500170357 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 03.06.2020 | 2220005532 | výmena lanka na bráne na hale SŠČ a výmenu skorodovaných padacích bŕzd na autoumyvárke v areáli SSÚR Čadca - oprava po revízii | 4500170538 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 558,91 | |
| 03.06.2020 | 2220005533 | vstrekovač Denso | 4500170531 | AGÁT DIESEL s. r. o., Myslenická 1/J, Pezinok, 902 01, SK | 44382758 | 1,200,00 | |
| 03.06.2020 | 2220005534 | Strážna služba | ZML/1486/2010 | 4500171180 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 |