Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2020 | 2220005505 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500170911 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 812,12 | |
| 03.06.2020 | 2220005506 | dopravné značky-doplnenie pracoviska podjazd Lučivná, doplnenie označenia mostov | ZM/2019/0478 | 4500170398 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,239,43 |
| 03.06.2020 | 2220005507 | kancelárske potreby | 4500170882 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 230,10 | |
| 03.06.2020 | 2220005508 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500170796 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 70,60 | |
| 03.06.2020 | 2220005509 | ND na vozidlá | 4500170915 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 554,17 | |
| 03.06.2020 | 2220005510 | prenájom hyg. dávkovačov TT 05/20 | 4500170637 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 37,30 | |
| 03.06.2020 | 2220005511 | pachta nadstavby sypača | 4500170430 | AUTOPLACHTY tika, s.r.o., Nová 9078/3C, Trnava, 917 01, SK | 51444917 | 1,088,00 | |
| 03.06.2020 | 2220005512 | obuv BENNON | 4500170543 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 52,61 | |
| 03.06.2020 | 2220005513 | ND na vozidlá | 4500170502 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 678,90 | |
| 03.06.2020 | 2220005514 | utierky do WC | 4500170969 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 580,80 |