Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2020 | 2220005124 | prezutie pneu BL247UT | 4500170134 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 50,08 | |
| 25.05.2020 | 2220005125 | menič napätia z 24/12 V | 4500170380 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 110,70 | |
| 25.05.2020 | 2220005126 | odrazové fólie | 4500170185 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 157,50 | |
| 25.05.2020 | 2220005128 | farba strieborná, tmel | 4500170364 | RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov, 080 01, SK | 31727077 | 36,56 | |
| 25.05.2020 | 2220005129 | okuliare | 4500169884 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 150,00 | |
| 25.05.2020 | 2220005130 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500169562 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,534,57 |
| 25.05.2020 | 2220005131 | právne služby za 04/2020 | ZM/2017/0106 | 4500170714 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 3,728,70 |
| 25.05.2020 | 2220005136 | čistiace prostriedky | 4500170022 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 115,30 | |
| 25.05.2020 | 2220005137 | spojovací mat. | 4500170226 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 714,72 | |
| 25.05.2020 | 2220005138 | pečiatky | 4500170444 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 21,38 |