Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2020 | 2220004871 | laboratórne práce | 4500166604 | Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK | 3602204704 | 638,00 | |
| 18.05.2020 | 2220004872 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500169852 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 268,75 |
| 18.05.2020 | 2220004873 | technická podpora pre IS Mosty | 4500163924 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 18.05.2020 | 2220004874 | pracovné náradie | 4500166700 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,496,00 | |
| 18.05.2020 | 2220004875 | poplatok za údržbu SAP 04-06/20 | ZM/2012/0083 | 4500165213 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |
| 18.05.2020 | 2220004876 | oprava BL055HP | 4500169609 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 276,31 | |
| 18.05.2020 | 2220004877 | nájomné skladu Bešeňová 04/20 | ZM/2018/0348 | 4500170693 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 18.05.2020 | 2220004878 | nájomné skladu TN 04/2020 | ZM/2019/0104 | 4500170696 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 18.05.2020 | 2220004879 | profylaktická kontrola FM vysielania | 4500168644 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 850,00 | |
| 18.05.2020 | 2220004880 | Chemikálie | 4500169808 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 301,17 |