Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2020 | 2120000463 | Výkon činnosti autorizovaného geodeta SD | 72180/2019 | LUSH, spol. s r.o. Ing. Juraj Kuchar, Kuzmányho nábrežie 14, Zvolen, 960 01, SK | 31566391 | 4,125,00 | |
| 07.05.2020 | 2120000464 | Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever, Posúdenie projektovej dokumentácie koncesionára | 15936/2020 | Ing. Jakub Šoula - JSproject, Brnianska 15, Bratislava, 811 04, SK | 51336855 | 6,426,00 | |
| 07.05.2020 | 2120000510 | Činnosť stavebného dozoru | 50270/2019 | NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 35894628 | 2,550,00 | |
| 07.05.2020 | 2220004461 | služby pevnej siete4/2020 | 4500161978 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 566,24 | |
| 07.05.2020 | 2220004462 | služby pevnej siete | 4500161978 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 457,90 | |
| 07.05.2020 | 2220004449 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500169898 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,455,50 |
| 07.05.2020 | 2220004450 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170041 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,333,06 |
| 07.05.2020 | 2220004451 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500169273 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,170,06 |
| 07.05.2020 | 2220004452 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500170126 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,114,30 |
| 07.05.2020 | 2220004453 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500169133 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,712,07 |