Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2020 | 2220004516 | servis D1 Pieštany-Ladce | ZM/2019/0165 | 4500167238 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,934,28 |
| 07.05.2020 | 2220004517 | oprava - Tunel Bôrik | 4500168311 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 987,00 | |
| 07.05.2020 | 2220004518 | oprava EZS-D1 Važec | ZM/2019/0069 | 4500168896 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 993,30 |
| 07.05.2020 | 2220004524 | ND na vozidlo BA345MC | 4500168732 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 191,00 | |
| 07.05.2020 | 2220004526 | Náhradné diely vozidla | 4500169663 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 226,79 | |
| 07.05.2020 | 2220004528 | Náhradné diely vozidla | 4500169361 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 2,639,84 | |
| 07.05.2020 | 2220004532 | servis vozidiel | 4500169158 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 310,08 | |
| 07.05.2020 | 2220004534 | tričká a mikiny | ZM/2018/0258 | 4500168867 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 4,829,80 |
| 07.05.2020 | 2220004537 | stavebné práce 04/2020 | 4500168561 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 4,857,80 | |
| 07.05.2020 | 2220004609 | pramenitá voda-Nová baňa | 4500169571 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 38,50 |