Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2020 | 2220004288 | oprava BA911XN | 4500169195 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 545,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004289 | elektrorevízia ČS PHM MA | ZML/217/2010 | 4500169192 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 180,00 |
| 06.05.2020 | 2220004290 | oprava výdajného stojana PHM MA | ZML/217/2010 | 4500169193 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 978,00 |
| 06.05.2020 | 2220004292 | prenájom skladu za 05/2020 | 4500168291 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 6,940,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004318 | dezinfekcia HP Jarovce 4/2020 | 4500168809 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,235,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004319 | dezinfekcia HP Čunovo 04/2020 | 4500168808 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,602,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004321 | upratovanie HOM Skalité 04/2020 | 4500166119 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004322 | upratovanie odp. Turč. Štiavnička 04/2020 | 4500163800 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,031,30 | |
| 06.05.2020 | 2220004323 | upratovanie HP Svrčinovec 04/2020 | 4500164835 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 06.05.2020 | 2220004324 | vizitky NDS | 4500169279 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 24,00 |