Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2020 | 2220003973 | univerzálna dezinfekcia | ZM/2018/0436 | 4500167787 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 38,25 |
| 23.04.2020 | 2220003974 | univerzálna dezinfekcia | ZM/2018/0436 | 4500167492 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 76,50 |
| 23.04.2020 | 2220003975 | Vinylové rukavice | ZM/2018/0436 | 4500168424 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 37,50 |
| 23.04.2020 | 2220003976 | prenájom hyg. mat. 03/20 | 4500167390 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,80 | |
| 23.04.2020 | 2220003978 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500166014 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 99,05 |
| 23.04.2020 | 2220003979 | traverza | 4500166405 | Marián Svetík SM &M, s.r.o., Podlužany 267, Podlužany, 935 27, SK | 36558095 | 648,00 | |
| 23.04.2020 | 2220003980 | elektroinštalačný materiál | 4500169077 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 84,96 | |
| 23.04.2020 | 2220003981 | spojovací, stavebný materiál | 4500169009 | KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36315991 | 267,97 | |
| 23.04.2020 | 2220003982 | oprava BL450ZH | 4500168882 | Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK | 34710728 | 3,250,00 | |
| 23.04.2020 | 2220003983 | oprava BL205NM | 4500169170 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 243,00 |