Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2020 | 2220004006 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2018/0436 | 4500169506 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 2,197,82 |
| 23.04.2020 | 2220004007 | právne služby za 04/2020 | ZM/2017/0181 | 4500169509 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,130,00 |
| 23.04.2020 | 2220004013 | Káva Primo Aroma | 4500169376 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 99,48 | |
| 23.04.2020 | 2220004014 | právne služby za 04/2020 | ZM/2017/0181 | 4500169510 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,860,00 |
| 23.04.2020 | 2220004015 | OOPP | 4500167560 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 220,87 | |
| 23.04.2020 | 2220004016 | ochranná bunda | ZM/2018/0258 | 4500167563 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 93,70 |
| 23.04.2020 | 2220004018 | ochranná bunda | ZM/2018/0258 | 4500166660 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 655,90 |
| 23.04.2020 | 2220004022 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500168270 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,634,06 |
| 23.04.2020 | 2220004024 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500166874 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 396,20 |
| 23.04.2020 | 2120000435 | doplnkový ighp | 109698/2019 | FIXGEN s. r. o., Kavečianska cesta 1A, Košice, 040 01, SK | 45644985 | 178,925,00 |