Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2020 | 2120000346 | Zmluvné podmienky na SD. | OBJ/46372/2018 | CCConsulting s.r.o., Olgy Havlové 2874/12, Praha 3 - Žižkov, 130 00, CZ | 05720273 | 7,972,50 | |
| 06.04.2020 | 2220003362 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 41,67 | |
| 06.04.2020 | 2220003366 | servis vozidiel | 4500167404 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 57,43 | |
| 06.04.2020 | 2220003370 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 316,67 | |
| 06.04.2020 | 2220003371 | nitrilové rukavice | 4500168167 | MediWell s.r.o., Nemocničná 979, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50131869 | 278,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003372 | aplikácia dezinf. priestorov ZV | 4500168266 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 3,080,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003373 | poplatok za uloženie odpadu 03/20 | 4500168675 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 34,30 | |
| 06.04.2020 | 2220003374 | vývoz komunálneho odpadu 03/20 | 4500168674 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 825,54 | |
| 06.04.2020 | 2220003375 | asfaltová zmes | 4500168306 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,095,30 | |
| 06.04.2020 | 2220003376 | oprava BL148IM | 4500168604 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 3,086,71 |