Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2020 2220003560 prevádzka IS 03/2020 ZM/2018/0065 4500169082 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 208,200,00
07.04.2020 2220003392 Ochranné rúčka 500ks 4500169939 ARC s.r.o., Za mlynom 5, Bratislava 3, 831 07, SK 35758309 2,470,00
07.04.2020 2220003480 ochranný respirátor 4500168233 ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK 36767280 62,805,00
07.04.2020 2220003491 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 16,827,46
07.04.2020 2320002942 Návrhy na vyvlastnenia VP/2020/03752 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,10
07.04.2020 2320002943 Návrhy na vyvlastnenia VP/2020/03753 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 13,34
06.04.2020 2220003367 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 56,11
06.04.2020 2220003368 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 171,11
06.04.2020 2220003449 prenájom rohoží za 24.02.-22.03.2020 ZML/441/2010 4500164058 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 101,52
06.04.2020 2220003363 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 142,92