Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2020 | 2220003474 | IT technika - počítače | ZM/2020/0038 | 4500165771 | AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 36,637,78 |
| 07.04.2020 | 2220003475 | ochranné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500167036 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 918,25 |
| 07.04.2020 | 2220003476 | pracovná obuv | ZM/2018/0258 | 4500167036 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 800,41 |
| 07.04.2020 | 2220003477 | právna pomoc 03/2020 | ZM/2017/0185 | 4500169041 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 07.04.2020 | 2220003478 | pranie | 4500167507 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 42,37 | |
| 07.04.2020 | 2220003479 | údržba stavieb | 4500165587 | BAXEL, s.r.o., Slovenských dobrovoľníkov 135/30, Žilina, 010 03, SK | 48108090 | 97,032,17 | |
| 07.04.2020 | 2220003481 | ND vozidla BL680EC | 4500167764 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 265,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003482 | oprava a údržba BL018TR | 4500168744 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 409,86 | |
| 07.04.2020 | 2220003483 | brzdový komplet - sada | 4500168430 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 203,05 | |
| 07.04.2020 | 2220003484 | spojovací materiál | 4500168742 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 992,84 |