Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2020 | 2220003448 | pranie | 4500167406 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 140,26 | |
| 07.04.2020 | 2220003450 | dezinfekčný prostriedok | 4500168804 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 119,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003455 | školenie | 4500167039 | Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 51677717 | 150,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003456 | likvidácia odpadu | 4500167382 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003457 | spojovací materiál | 4500168517 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 124,20 | |
| 07.04.2020 | 2220003458 | Kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500167899 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 807,17 |
| 07.04.2020 | 2220003460 | spojovací materiál | 4500168124 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 303,23 | |
| 07.04.2020 | 2220003461 | výdaj stravy 03/2020 | 4500167345 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 462,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003462 | školenia | 4500166776 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 400,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003463 | Strojný zvarák FMS 150 | 4500166924 | KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36477451 | 971,10 |