Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2020 | 2220003464 | spojovací materiál | 4500166275 | KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36477451 | 1,043,52 | |
| 07.04.2020 | 2220003465 | likvidácia odpadu | 4500166765 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 414,32 | |
| 07.04.2020 | 2220003466 | spojovací materiál | 4500168467 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 39,08 | |
| 07.04.2020 | 2220003467 | dezinfekcia rúk | 4500168072 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 320,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003468 | Manžeta | 4500167846 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 25,60 | |
| 07.04.2020 | 2220003469 | mikrovlnná rúra | 4500169225 | Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 70,97 | |
| 07.04.2020 | 2220003470 | oprava a údržba nák. voz. | 4500168538 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 1,980,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003471 | Texas Multi čierna | 4500167939 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 1,560,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003473 | oprava sčítača | ZM/2019/0081 | 4500165318 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 5,243,00 |
| 07.04.2020 | 2220003676 | elektroinštalačný materiál | 4500168648 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 363,42 |