Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2020 | 2220002997 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500167035 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 105,40 |
| 27.03.2020 | 2220002998 | oprava strojov STIHL | 4500168456 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 370,10 | |
| 27.03.2020 | 2220002999 | vysprávková dilatačná hmota | 4500168422 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 4,980,00 | |
| 27.03.2020 | 2220003000 | upratovacie a čistiace práce 03/20 | 4500168198 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 2,600,00 | |
| 27.03.2020 | 2220003001 | PD k oprave fasády skladu soli TN | 4500167724 | 445architekti s.r.o., Rybárska 3/1993, Trenčín, 911 01, SK | 44651783 | 500,00 | |
| 27.03.2020 | 2220003002 | ochranné rúško | 4500168315 | ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK | 36767280 | 3,800,00 | |
| 27.03.2020 | 2220003003 | ochranné rúško | 4500168298 | ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK | 36767280 | 760,00 | |
| 27.03.2020 | 2220003005 | ochranné rúško | 4500168275 | ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK | 36767280 | 4,940,00 | |
| 27.03.2020 | 2220003006 | ochranné rúško | 4500168290 | ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK | 36767280 | 4,997,00 | |
| 27.03.2020 | 2220003007 | ochranné rúško | 4500168278 | ONKOCET, s.r.o., Kutuzovova 4, Pezinok, 902 01, SK | 36767280 | 4,940,00 |