Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2020 | 2220002803 | Nože do frézy na asfalt | 4500167979 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 342,50 | |
| 20.03.2020 | 2220002804 | dezinfekčný prostriedok | 4500168196 | BROZ STAV s.r.o., Rosina 207, Rosina, 013 22, SK | 50608835 | 710,00 | |
| 20.03.2020 | 2220002805 | školenie vodičov | 4500167522 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 120,00 | |
| 20.03.2020 | 2220002806 | školenie vodičov | 4500167429 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 150,00 | |
| 20.03.2020 | 2220002807 | stavebný materiál | 4500168027 | Watting, s. r. o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 44389507 | 32,00 | |
| 20.03.2020 | 2220002808 | hygienické potreby | 4500168169 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 68,00 | |
| 20.03.2020 | 2220002809 | chemikálie | 4500168095 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 1,115,00 | |
| 20.03.2020 | 2220002810 | servis | ZM/2019/0245 | 4500164555 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 20.03.2020 | 2220002811 | Oprava a údržba nák. v. | ET/2019/0158 | 4500164116 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 20.03.2020 | 2220002813 | ND vozidiel | 4500167969 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 981,42 |