Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2020 | 2220002814 | pracovné náradie | 4500166502 | ToolChem Prešov s. r. o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK | 50100122 | 422,80 | |
| 20.03.2020 | 2220002815 | imitácia bez. kamery | 4500167712 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 269,50 | |
| 20.03.2020 | 2220002816 | údržba rýchlostných ciest | ZML/37/2010 | 4500167096 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 908,43 |
| 20.03.2020 | 2220002818 | Vrecia na odpad 500ks | 4500168101 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 69,80 | |
| 20.03.2020 | 2220002819 | likvidácia odpadu | 4500167066 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 290,86 | |
| 20.03.2020 | 2220002820 | servisné práce 02/2020 | ZML/959/2010 | 4500165706 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 37,558,64 |
| 20.03.2020 | 2220002829 | kancelárske pomôcky | 4500167951 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 116,93 | |
| 20.03.2020 | 2220002830 | kancelárske pomôcky | ET/2020/0013 | 4500167955 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 22,16 |
| 20.03.2020 | 2220002831 | oprava nák. voz. BL910LC | 4500167848 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 872,14 | |
| 20.03.2020 | 2120000283 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0359 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 234,314,17 |