Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2020 | 2120000271 | Zmluva o dielo - D1 Prešov západ - Prešov juh, vypracovanie DSP, DP, AD | ZM/2012/0155 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 34,834,56 | |
| 16.03.2020 | 2120000295 | defibrilátor | 4500165620 | CHEIRÓN Cure s. r. o., Hlavné námestie 4, Bratislava, 811 01, SK | 47993014 | 4,971,00 | |
| 16.03.2020 | 2120000325 | banská záchranná služba | 64304/2019 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 620,00 | |
| 16.03.2020 | 2220002623 | výroba a montáž ochran. mreží | 4500164967 | ADALIA Consulting, s.r.o., Malé námestie 5000/11, Malacky, 901 01, SK | 35962151 | 2,788,13 | |
| 16.03.2020 | 2220002626 | ND, chemikálie | 4500167984 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 260,11 | |
| 16.03.2020 | 2220002627 | servis BL375SE | 4500167671 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 173,00 | |
| 16.03.2020 | 2220002632 | elektroinštalačný materiál | 4500168038 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 732,71 | |
| 16.03.2020 | 2220002645 | údržba cesty R2 02/20 | ZML/232/2010 | 4500167686 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 12,579,23 |
| 16.03.2020 | 2220002651 | údržba RC R3 02/20 | ZML/1764/2010 | 4500167721 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 47,951,02 |
| 16.03.2020 | 2220002654 | výučba AJ 02/20 | 4500165738 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 475,00 |