Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2020 | 2220002657 | školenie vodičov | 4500168511 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 144,50 | |
| 16.03.2020 | 2220002659 | servis elektr. zar. CCTV | 4500167798 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 19,62 | |
| 16.03.2020 | 2220002661 | servis BL165VV | 4500167916 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 364,17 | |
| 16.03.2020 | 2220002686 | právne služby za 02/20 | ZM/2017/0106 | 4500168303 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 28,809,90 |
| 16.03.2020 | 2220002701 | dezinfekcia priestorov | 4500168159 | cata-REAL, s.r.o., J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36432288 | 728,10 | |
| 16.03.2020 | 2220002704 | uniakryl | ZM/2018/0335 | 4500167482 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 66,80 |
| 16.03.2020 | 2220002710 | autosúčiastky | 4500167802 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 181,70 | |
| 16.03.2020 | 2220002711 | tesniaca sada vzduchového valca | 4500167800 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 37,40 | |
| 16.03.2020 | 2220002712 | zvodidlá na D1 Horná Streda-Lúka | ZM/2016/0140 | 4500166015 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,887,90 |
| 16.03.2020 | 2220002713 | zvodidlá a príslušenstvo, SSUD Prešov | ZM/2016/0140 | 4500166798 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,244,00 |