Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 2225003353 | Oprava BA727MI | 4500253252 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,374,81 | |
| 03.04.2025 | 2225003311 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 125,99 | |
| 03.04.2025 | 2225003354 | prenáj. dávkovača vody | 4500252853 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 03.04.2025 | 2225003312 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 238,70 | |
| 03.04.2025 | 2225003355 | Pramenitá voda - tunel | 4500249588 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 14,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003367 | Káva | 4500253474 | Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK | 50148176 | 98,28 | |
| 02.04.2025 | 2225003368 | toner | 4500252876 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 882,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003369 | diagnostika, oprava poruchy | ZM/2024/0231 | 4500250985 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,222,50 |
| 02.04.2025 | 2225003370 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500251427 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 82,284,95 |
| 02.04.2025 | 2225003371 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500251428 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 82,328,09 |