Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2020 | 2220001228 | oprava BA179AL | 4500163726 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,077,38 | |
| 12.02.2020 | 2220001229 | vývoz kontajnera | 4500164091 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 75,60 | |
| 12.02.2020 | 2220001230 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500165760 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 223,48 | |
| 12.02.2020 | 2220001231 | pracovné náradie | 4500165679 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 26,83 | |
| 12.02.2020 | 2220001232 | chemické čistenie a pranie OOPP | 4500164043 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 126,44 | |
| 12.02.2020 | 2220001233 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500166179 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 131,49 |
| 12.02.2020 | 2220001234 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500166186 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 109,92 |
| 12.02.2020 | 2220001235 | monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500166166 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 12.02.2020 | 2220001236 | pranie OOPP | 4500166170 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 118,90 | |
| 12.02.2020 | 2220001237 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500166181 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 415,19 |