Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2020 | 2220001238 | zimná údržba KE 01/20 | 4500165860 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 1,959,92 | |
| 12.02.2020 | 2220001239 | ND na vozidlá | 4500166193 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 1,434,09 | |
| 12.02.2020 | 2220001240 | oprava BA650MC | 4500165846 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,216,40 | |
| 12.02.2020 | 2220001241 | strážna služba GA 01/20 | ET/2019/0132 | 4500164647 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 4,060,32 |
| 12.02.2020 | 2220001242 | servis klimatizácie | 4500164981 | Csaba Szabo - LONDKLIMA, Sládkovičova 1279/3, Šaľa, 927 01, SK | 50390031 | 1,395,20 | |
| 12.02.2020 | 2220001243 | ND na vozidlá | 4500166001 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,080,00 | |
| 12.02.2020 | 2220001244 | pranie OOPP | 4500164094 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 37,31 | |
| 12.02.2020 | 2220001245 | servis reťazovej píly | 4500166041 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 60,74 | |
| 12.02.2020 | 2220001247 | ND na vozidlá | 4500165093 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 729,36 | |
| 12.02.2020 | 2220001249 | údržba R3 01/2020 | ZML/1764/2010 | 4500166004 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 46,894,34 |