Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2020 | 2220000916 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,79 | |
| 06.02.2020 | 2220000836 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500165925 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,647,10 |
| 06.02.2020 | 2220000837 | Školenie | 4500164296 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 225,00 | |
| 06.02.2020 | 2220000838 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500165928;4500165972 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,737,21 |
| 06.02.2020 | 2220000839 | služby tech. PO a BOZP | ZML/422/2010 | 4500164118 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.02.2020 | 2220000840 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500164763 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,047,40 |
| 06.02.2020 | 2220000841 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500165865 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,819,83 |
| 06.02.2020 | 2220000842 | Oprava BA994PI | 4500165300 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 3,666,03 | |
| 06.02.2020 | 2220000843 | Oprava BL503KS | 4500165918 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 450,00 | |
| 06.02.2020 | 2220000844 | ND na vozidlá | 4500165544 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 305,10 |