Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2020 | 2220000908 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,685,55 | |
| 05.02.2020 | 2220000909 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 325,52 | |
| 05.02.2020 | 2220000910 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,53 | |
| 05.02.2020 | 2120000063 | Projektová dokumentácia | 4500164424 | STATSTAV s.r.o., Vajanského 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 43846246 | 2,580,00 | |
| 05.02.2020 | 2120000064 | Činnosť asistenta SD | 97756/2019 | N &N - ING s. r. o., Merlotová 8, Bratislava, 831 02, SK | 44938837 | 3,750,00 | |
| 05.02.2020 | 2220000817 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | -518,33 | |
| 05.02.2020 | 2220001031 | Digi | 4500165819 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 05.02.2020 | 2220000802 | laky | ZM/2018/0335 | 4500165551 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 132,98 |
| 05.02.2020 | 2220000803 | diesel | 4500165099 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 257,57 | |
| 05.02.2020 | 2220000804 | nájomné 01-03/2020 | ZM/2012/0411 | 4500166117 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |