Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2020 | 2220000656 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500165351 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 309,89 |
| 31.01.2020 | 2220000657 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500165367 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 31,77 |
| 31.01.2020 | 2220000658 | potraviny | ZM/2018/0188 | 4500165375 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 298,29 |
| 31.01.2020 | 2220000659 | potraviny | ZM/2019/0058 | 4500165376 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 36,14 |
| 31.01.2020 | 2220000660 | pásky do tlačiarne štítkov | 4500165078 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 129,20 | |
| 31.01.2020 | 2220000661 | školenie obsluhy | 4500165330 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 224,68 | |
| 31.01.2020 | 2220000662 | usmerňovací mostík | 4500164932 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 49,16 | |
| 31.01.2020 | 2220000663 | pracovná obuv | 4500163751 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 23,75 | |
| 31.01.2020 | 2220000664 | žiarovky | 4500165447 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 134,90 | |
| 31.01.2020 | 5020000241 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany | ZM/2018/0155 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 60,00 |