Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2020 | 2220000667 | opakované školenia | 4500164917 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 232,00 | |
| 31.01.2020 | 2220000668 | odborná príprava elektrotechnikov | 4500164746 | Ing.Pavel Scheber-ZPA-Mont, Bytčianska 845/76A, Považský Chlmec, Žilina, 010 03, SK | 10953426 | 39,00 | |
| 31.01.2020 | 2220000672 | pranie a žehlenie bielizne | 4500162692 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 104,29 | |
| 31.01.2020 | 2220000673 | ND na vozidlá, elektroinšt. mat. | 4500164141 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 877,52 | |
| 31.01.2020 | 2220000674 | pravidelná ročná OP a OS rad. vozíka | 4500164648 | SUN powered systems, s.r.o., Jura Hronca 3421/6, Žilina, 010 15, SK | 50242067 | 300,00 | |
| 31.01.2020 | 2220000675 | školenie vodičov z povolania | 4500164128 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 240,00 | |
| 31.01.2020 | 2220000676 | oprava ZPS BL176YG | 4500164127 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 436,31 | |
| 31.01.2020 | 2220000699 | autodoplnky, mazivá | 4500165525 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 918,92 | |
| 31.01.2020 | 2220000701 | právne služby za 01/2020 | ZM/2017/0181 | 4500165929 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 900,00 |
| 31.01.2020 | 5020000244 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany | ZM/2018/0155 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 60,00 |