Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2020 | 2220000497 | ochranné pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500162253 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 694,02 |
| 28.01.2020 | 2220000500 | oprava zachyt.zariadenia, Ovsište | ZM/2019/0085 | 4500163266 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,920,00 |
| 28.01.2020 | 2220000502 | pekárenske potraviny | ZM/2019/0058 | 4500164955 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 72,03 |
| 28.01.2020 | 2220000505 | potraviny | ZM/2018/0188 | 4500164950 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 714,33 |
| 28.01.2020 | 2220000506 | zákusky potraviny | ZM/2019/0060 | 4500164952 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 27,11 |
| 28.01.2020 | 2220000507 | oprava BL801VL | 4500164876 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 388,65 | |
| 28.01.2020 | 2220000508 | konferečna mapa | 4500165005 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 428,40 | |
| 28.01.2020 | 2220000510 | servis kosačky | 4500165314 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 422,42 | |
| 28.01.2020 | 2220000511 | chemikálie | 4500165215 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 951,90 | |
| 28.01.2020 | 2220000512 | Novalon | 4500165189 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 |