Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2020 | 2220000523 | pneuserv.práce BA537PK | 4500165220 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,248,18 | |
| 28.01.2020 | 2220000524 | pracovné oblečenie | 4500164884 | AB BANY s.r.o., Moravský Svätý Ján 697, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK | 43858350 | 560,70 | |
| 28.01.2020 | 2220000526 | odstranenie poruchy SOS kabiny | ZML/959/2010 | 4500164672 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 217,53 |
| 28.01.2020 | 2220000527 | oprava dopravneho znacenia | ZML/959/2010 | 4500164673 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 959,32 |
| 27.01.2020 | 2320000588 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/01805 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 14,592,77 | |
| 27.01.2020 | 2220000417 | kancelárske potreby | 4500163279 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 382,32 | |
| 27.01.2020 | 2220000418 | výmena batérií tachografov BL087AD | 4500165010 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 216,70 | |
| 27.01.2020 | 2220000419 | ochranné pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500162770 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 293,90 |
| 27.01.2020 | 2220000421 | hygienický čistiaci material | ZM/2018/0436 | 4500164683 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 356,47 |
| 27.01.2020 | 2220000423 | poplatok za uloženie odpadu | 4500163460 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 159,46 |