Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2020 | 2220000250 | revízie na VTZ tlakové nádoby | 4500123671 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 1,950,00 | |
| 21.01.2020 | 2220000266 | akumulátor12V | ZM/2017/0066 | 4500164601 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 38,00 |
| 21.01.2020 | 2120000014 | stavebné práce | ZM/2019/0232 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 571,534,06 | |
| 21.01.2020 | 2120000015 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0121 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 4,959,565,24 | |
| 21.01.2020 | 2320000329 | nájom pozemkov | VP/2019/11223 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 634,55 | |
| 21.01.2020 | 2320000468 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/01009 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 9,36 | |
| 21.01.2020 | 2320000469 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/01009 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,476,61 | |
| 21.01.2020 | 2220000232 | gumené rohože BL749IR | 4500164963 | KOFIN, Ing. Tomáš Kollár, Sobôtka VII/44, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 43659438 | 23,33 | |
| 21.01.2020 | 2220000296 | vyúčtovanie účast. poplatku | 4500162448 | QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK | 47717505 | 594,00 | |
| 21.01.2020 | 2220000263 | spotreba vody 7-12/2019 | ZM/2015/0122 | 4500164851 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 850,01 |